ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Михайловского сельского поселения
Курганинского района
от_______________ №______
ПАСПОРТ
муниципальной программы Михайловского сельского поселения Курганинского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения» на 2016-2018 годы
Координатор муниципальной программы |
Администрация Михайловского сельского поселения Курганинского района |
Подпрограммы муниципальной программы |
Не предусмотрены |
Цели муниципальной программы |
Повышение качества уровня жизни населения, проживающего в Михайловском сельском поселении Курганинского района |
Задачи муниципальной программы |
Создание привлекательного облика Михайловского сельского поселения Курганинского района |
Перечень целевых показателей муниципальной программы |
Повышение уровня социально-экономического и территориального развития Михайловского сельского поселения; площадь территории, подлежащей уборке от мусора; площадь окрашенных и отремонтированных ограждений, скамеек, урн и детских площадок; площадь обслуженной территории захоронений; количество ликвидированных аварийных деревьев; протяженность обслуженных линий уличного освещения; количество построенных детских площадок. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2016 -2018годы |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Объем финансирования из бюджета поселения: 3 860,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год- 2 471,5 тыс. рублей; 2017 год-694,7 тыс. рублей; 2018 год-694,7 тыс. рублей. |
Контроль за выполнением муниципальной программы |
Осуществляет администрация Михайловского сельского поселения Курганинского района |
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы
Исходя из задач социально-экономического развития Михайловского сельского поселения Курганинского района и в целях улучшения существующего положения в сфере благоустройства и содержания территории поселения, развития общественной инфраструктуры, администрацией поселения осуществляется финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Программа направлена на повышение качества уровня жизни населения, проживающего в поселении. Реализация мероприятий программы позволит повысить имидж поселения, инвестиционную привлекательность и комфортность проживания граждан.
С учетом потребностей населения в качественном обустройстве мест массового отдыха, детских спортивных площадок – повышение степени благоустройства города - необходимое условие успешного развития экономики поселения.
Устранение обозначенных выше проблем будет осуществляться путём разработки проектов благоустройства и озеленения территории поселения, улучшения экологической обстановки, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня жизни населения, проживающего в Михайловском сельском поселении посредством развития общественной инфраструктуры.
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо создание привлекательного облика Михайловского сельского поселения Курганинского района.
Целевыми показателями программы являются:
повышение уровня социально-экономического и территориального развития Михайловского сельского поселения;
площадь территории, подлежащей уборке от мусора;
площадь окрашенных и отремонтированных ограждений, скамеек, урн и детских площадок;
площадь обслуженной территории захоронений;
количество ликвидированных аварийных деревьев;
протяженность обслуженных линий уличного освещения;
количество построенных детских площадок;
Срок реализации муниципальной программы - 2016-2018 годы.
В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы связана с постоянным выполнением полномочий Михайловского сельского поселения, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития поселения.
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Статус |
Значение показателей |
||
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения» на 2016-2018 годы |
|||||
|
Цель: Повышение качества уровня жизни населения, проживающего в Михайловском сельском поселении Курганинского района |
|||||
|
Задача: Создание привлекательного облика Михайловского сельского поселения Курганинского района |
|||||
1.1 |
Целевой показатель: Повышение уровня социально-экономического и территориального развития Михайловского сельского поселения |
% |
|
10 |
15 |
20 |
2.1 |
Основное мероприятие № 1 «Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
|||||
2.1.1 |
Целевой показатель: Площадь покоса сорной растительности |
кв. м |
|
1500 |
1500 |
1500 |
2.2 |
Основное мероприятие № 2 «Уборка и вывоз мусора на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
|||||
2.2.1 |
Целевой показатель: Площадь территории, подлежащей уборке от мусора |
тыс.кв.м |
|
0,7 |
0,7 |
0,7 |
2.3 |
Основное мероприятие № 3 «Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района» |
|||||
2.3.1 |
Целевой показатель: окрашенных и отремонтированных ограждений, скамеек, урн и детских площадок |
кв. м |
|
1500 |
1500 |
1500 |
2.4 |
Основное мероприятие № 4 «Содержание мест захоронений на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
|||||
2.4.1 |
Целевой показатель: Площадь обслуженной территории захоронений |
кв. м |
|
10000 |
10000 |
10000 |
2.5 |
Основное мероприятие № 6 «Обрезка и выпиловка аварийных деревьев Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
|||||
2.5.1 |
Целевой показатель: количество ликвидированных аварийных деревьев |
ед. |
|
20 |
20 |
20 |
2.6 |
Основное мероприятие № 7 «Оплата уличного освещения, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения» |
|||||
2.6.1 |
Целевой показатель: протяженность обслуженных линий уличного освещения |
км. |
|
15 |
15 |
15 |
2.7 |
Основное мероприятие № 9 «Строительство детских площадок» |
|||||
2.7.1 |
Целевой показатель: количество построенных детских площадок |
ед. |
|
3 |
1 |
1 |
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы Михайловского сельского поселения Курганинского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения» на 2016-2018 годы разработаны следующие основные мероприятия:
мероприятие «Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» реализуется путем выполнения следующих видов работ: выкашивание парковой зоны;
мероприятие «Уборка и вывоз мусора на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» предусматривает выполнение работ по уборке и вывозу мусора;
мероприятие «Обустройство мест массового отдыха в Михайловском сельском поселении Курганинского района» предусматривает выполнение работ по окраске и ремонту оборудования детских площадок, ограждений, скамеек, урн;
мероприятие «Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» предусматривает выполнение работ по наведению санитарного порядка на кладбище;
мероприятие «Обрезка и выпиловка аварийных деревьев Михайловского сельского поселения Курганинского района»" предусматривает валку аварийных деревьев, санитарную прочистку деревьев, вырезку сухих сучьев и мелкой суши, с погрузкой и вывозом автотранспортом;
мероприятие «Оплата уличного освещения, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения» предусматривает своевременную оплату за уличное освещение, ремонт и замену светильников, рубильников, счетчиков, выключателей, проводов воздушной линии;
мероприятие «Строительство детских площадок» предусматривает обеспечение дворовыми площадками детское население поселения.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«Социально-экономическое и территориальное развитие Михайловского сельского поселения Курганинского района» на 2016-2018 годы
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |
В том числе по годам |
Непосредственный результат реализации мероприятия |
Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
||
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
1. |
Мероприятие № 1 «Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
всего |
178,2 |
78,2
|
50,0
|
50,0
|
Площадь покоса сорной растительности 1,5 га |
Администрация Михайловского сельского поселения |
|
бюджет поселения |
178,2 |
78,2
|
50,0
|
50,0
|
Администрация Михайловского сельского поселения |
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
2. |
Мероприятие № 3 «Обустройство мест массового отдыха в Администрация Михайловском сельском поселения поселении Курганинского района» |
всего |
721,1 |
521,1 |
100,0 |
100,0 |
Устройство, окраска и ремонт ограждений, скамеек, урн и детских площадок, уборка территорий детских площадок 1500 м2 |
Администрация Михайловского сельского поселения |
|
бюджет поселения |
721,1 |
521,1 |
100,0 |
100,0 |
Администрация Михайловского сельского поселения |
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
3. |
Мероприятие №4 «Содержание мест захоронения на территории Администрация Михайловского сельского поселения поселения Курганинского района» |
всего |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Площадь обслуженной территории захоронений 10000 м2 |
Администрация Михайловского сельского поселения |
бюджет поселения |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Администрация Михайловского сельского поселения |
|||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
4. |
Мероприятие № 6 «Обрезка и выпиловка аварийных деревьев Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
всего |
100,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
Количество ликвидированных аварийных деревьев около 20 ед. |
Администрация Михайловского сельского поселения |
бюджет поселения |
100,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
Администрация Михайловского сельского поселения |
|||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
5. |
Мероприятие № 7 «Оплата уличного освещения, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения» |
всего |
1 393,1 |
793,1 |
300,0 |
300,0 |
Протяженность обслуженных линий уличного освещения 117 км. |
Администрация Михайловского сельского поселения |
бюджет поселения |
1 393,1 |
753,4 |
300,0 |
300,0 |
Администрация Михайловского сельского поселения |
|||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
6. |
Мероприятие № 9 «Строительство детских площадок» |
всего |
518,8 |
429,1 |
44,7 |
44,7 |
Количество построенных детских площадок 4 ед. |
Администрация Михайловского сельского поселения |
|
|
бюджет поселения |
518,5 |
429,1 |
44,7 |
44,7 |
Администрация Михайловского сельского поселения |
|
|
|
краевой бюджет |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
всего |
3 360,9 |
1 971,5 |
694,7 |
694,7 |
|
|
бюджет поселения |
3 360,9 |
1 971,5 |
694,7 |
694,7 |
|
|||
краевой бюджет |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета составляет 3 860,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 год- 2 471,5 тыс. рублей; 2017 год- 694,7 тыс. рублей; 2018 год- 694,7 тыс. рублей.
№ п/п |
Источник финансирования |
Наименование мероприятия |
Сумма расходов, тыс.руб. |
Плановый период реализации |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Бюджет Михайловского сельского поселения Курганинского района |
«Озеленение на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
78,2 50,0 50,0 |
2016 г. 2017 г. 2018 г. |
2 |
Бюджет Михайловского сельского поселения Курганинского района |
«Обустройство мест массового отдыха в Михайловском поселении Курганинского района» |
521,1 100,0 100,0 |
2016 г. 2017 г. 2018 г. |
3 |
Бюджет Михайловского сельского поселения Курганинского района |
«Содержание мест захоронения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района» |
150,0 150,0 150,0 |
2016 г. 2017 г. 2018 г. |
4. |
Бюджет Михайловского сельского поселения Курганинского района |
«Обрезка и выпиловка аварийных деревьев Михайловского сельского поселения Курганинского района»" |
0,0 50,0 50,0 |
2016 г. 2017 г. 2018 г. |
5. |
Бюджет Михайловского сельского поселения Курганинского района |
«Оплата уличного освещения, ремонт и техническое обслуживание систем уличного освещения» |
793,1 300,0 300,0 |
2016 г. 2017 г. 2018 г. |
6 |
Бюджет Михайловского сельского поселения Курганинского района |
«Строительство детских площадок» |
929,1 44,7 44,7 |
2016 г. 2017 г. 2018 г. |
|
Итого: |
|
3 860,9 |
|
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы на 2016 год рассчитаны исходя из локальных ресурсных сметных расчетов.
При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы могут выделяться дополнительные средства из местного бюджета. Привлечение средств из федерального или краевого бюджета на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.
5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется посредством выделения бюджетных средств. Целевое назначение бюджетных средств - финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением.
Механизм реализации программы основывается на положениях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление программой осуществляет ее координатор – администрация Михайловского селького поселения Курганинского района.
Координатор программы в процессе реализации программы:
организует реализацию программы; принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;
осуществляет мониторинг и анализ, проводит оценку эффективности программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах программы на официальном сайте в сети «Интернет».
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы осуществляет согласование с основными участниками программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.
Заместитель главы
Михайловского сельского поселения
Курганинского района И.В. Деревянко